| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER IPU 4908,GOL IXR 6044,GOL IWK 6920 E SPIN IUT 9996................... -LAMPADA H4........ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -PALHETA AF 16.................. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -PALHETA AF 22................ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -LAMPADA H7............ | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | -LAMPADA 69................ | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | -BASE V............ | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | -PRESILHA GRADE....... | 3,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER IPU 4908,GOL IXR 6044,GOL IWK 6920 E SPIN IUT 9996................... -LAMPADA H4........ -PALHETA AF 16.................. -PALHETA AF 22................ -LAMPADA H7............ -LAMPADA 69................ -BASE V............ -PRESILHA GRADE....... | 136,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 136,00 | ||
| 07/08/2018 | Pagamento de Empenho 4263/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
