| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DERLEI LUIZ RAVANELLO |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO DERLEI LUIZ RAVANELLO;PROC:815/2018......... -CAFÉ.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO.......... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO DERLEI LUIZ RAVANELLO;PROC:815/2018......... -CAFÉ.......... -ALMOÇO.......... | 35,00 | ||
| 01/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 35,00 | ||
| 01/08/2018 | Pagamento de Empenho 4336/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
