| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....... VEÍCULO:VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 e FIAT UNO IQB-1924.............. -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO GOL.............................. | 28,00 | 168,00 |
| 4.00 | -FILTRO DE ÓLEO DO FIAT......... | 28,00 | 112,00 |
| 4.00 | -FILTRO DE AR DO FIAT........... | 28,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....... VEÍCULO:VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 e FIAT UNO IQB-1924.............. -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO GOL.............................. -FILTRO DE ÓLEO DO FIAT......... -FILTRO DE AR DO FIAT........... | 392,00 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 392,00 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 437/2018 Mega Posto 2000 Ltda - 10024 | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
