| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. folhaJULHO/2018 | 1.099,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. folhaJULHO/2018 | 1.099,37 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 | 1.099,37 | ||
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho 4416/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.099,37 | ||
| TOTAL | 1.099,37 | 1.099,37 | 1.099,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
