| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 442 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:............... VEÍCULO:VW/GOL IWT-6961 e FIAT UNO IQB-1924..................... -ÓLEO SAE 5W40.................. | 38,00 | 912,00 |
| 12.00 | -ÓLEO SAE 5W30.................. | 32,00 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:............... VEÍCULO:VW/GOL IWT-6961 e FIAT UNO IQB-1924..................... -ÓLEO SAE 5W40.................. -ÓLEO SAE 5W30.................. | 1.296,00 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.296,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 442/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 1.296,00 | ||
| TOTAL | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
