| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 448 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082853810................. | 194,10 | |
| 1.00 | - 3085419503.................... | 71,09 | |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 592,31 | |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 105,20 | |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 129,39 | |
| 1.00 | - 3085014429.................... | 210,81 | |
| 1.00 | - 3082442218.................... | 368,82 | |
| 1.00 | - 4001704093..................... | 26,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082853810................. - 3085419503.................... - 3083072318.................... - 3082541112.................... - 3082442234.................... - 3085014429.................... - 3082442218.................... - 4001704093..................... | 1.697,89 | ||
| 07/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.697,89 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 448/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 1.697,89 | ||
| TOTAL | 1.697,89 | 1.697,89 | 1.697,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
