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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4522 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJULHO/2018 4.211,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJULHO/2018 4.211,64
30/07/2018 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 4.211,64
30/07/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I 22,00
30/07/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I 28,81
30/07/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I 57,20
30/07/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I 528,16
30/07/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I 699,71
30/07/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I 759,48
31/07/2018 Pagamento de Empenho 4522/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.116,28
TOTAL 4.211,64 4.211,64 4.211,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 30/07/2018 22,00 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 30/07/2018 28,81 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 30/07/2018 57,20 Lançada
CEF - Consignados 30/07/2018 528,16 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 30/07/2018 699,71 Lançada
BERS - Consignados 30/07/2018 759,48 Lançada
TOTAL   2.095,36    

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