| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº18341727, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018......... -KELLI GRACIELA GRAEFF GREFF(BOLSA AUXÍLIO).................. | 702,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº18341727, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018......... -KELLI GRACIELA GRAEFF GREFF(BOLSA AUXÍLIO).................. | 702,75 | ||
| 07/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 702,75 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 454/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 702,75 | ||
| TOTAL | 702,75 | 702,75 | 702,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
