| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4600 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJULHO/2018 | 2.461,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJULHO/2018 | 2.461,60 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 | 2.461,60 | ||
| 30/07/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF | 221,54 | ||
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho 4600/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.240,06 | ||
| TOTAL | 2.461,60 | 2.461,60 | 2.461,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/07/2018 | 221,54 | Lançada | |
| TOTAL | 221,54 |
