| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folhaJULHO/2018 | 1.976,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folhaJULHO/2018 | 1.976,83 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 | 1.976,83 | ||
| 30/07/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 45,45 | ||
| 21/08/2018 | Pagamento de Empenho 4619/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.931,38 | ||
| TOTAL | 1.976,83 | 1.976,83 | 1.976,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/07/2018 | 45,45 | Lançada | |
| TOTAL | 45,45 |
