| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4630 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folhaJULHO/2018 | 1.477,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | FERIAS REF. folhaJULHO/2018 | 1.477,18 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 | 1.477,18 | ||
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho 4630/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.477,18 | ||
| TOTAL | 1.477,18 | 1.477,18 | 1.477,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
