| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 4635 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PEÇAS PARA OS VEÍCULOS:.............................GOL IYO 9647............... -FILTRO DE ÓLEO................. | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | -BUJÃO DO CARTER............ | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR CONDICIONADO...... | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | ......GOL IYO 9648........... -FILTRO DE ÓLEO.......... | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | -BUJÃO DO CARTER............. | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -FILTRO AR CONDICIONADO........ | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | ......GOL IYO 9649......... -FILTRO DE ÓLEO.......... | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | -BUJÃO DO CARTER............ | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTIVEL........ | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -FILTRO AR CONDICIONADO....... | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/PEÇAS PARA OS VEÍCULOS:.............................GOL IYO 9647............... -FILTRO DE ÓLEO................. -BUJÃO DO CARTER............ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -FILTRO DE AR CONDICIONADO...... ......GOL IYO 9648........... -FILTRO DE ÓLEO.......... -BUJÃO DO CARTER............. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -FILTRO AR CONDICIONADO........ ......GOL IYO 9649......... -FILTRO DE ÓLEO.......... -BUJÃO DO CARTER............ -FILTRO DE COMBUSTIVEL........ -FILTRO AR CONDICIONADO....... | 474,00 | ||
| 16/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 474,00 | ||
| 17/08/2018 | Pagamento de Empenho 4635/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 474,00 | ||
| TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
