| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IXZ-8712......................... -ÓLEO DE MOTOR 5W30............. | 58,72 | 352,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IXZ-8712......................... -ÓLEO DE MOTOR 5W30............. | 352,32 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 352,32 | ||
| 12/09/2018 | Pagamento de Empenho 4637/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,32 | ||
| TOTAL | 352,32 | 352,32 | 352,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
