| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 466 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF,SCFV E CRAS,PARA O PERÍODO DE 6 MESES....................... -DETERGENTE PARA LOUÇA.......... | 1,75 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF,SCFV E CRAS,PARA O PERÍODO DE 6 MESES....................... -DETERGENTE PARA LOUÇA.......... | 35,00 | ||
| 04/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 35,00 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 466/2018 SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
