| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 4660 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AO ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19113175 REFERÊNCIA JULHO/2018............ *ESTAGIÁRIO FABRÍCIO CAMARGO..... -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO..... | 702,75 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.RECESSO.......... | 351,38 | |
| 1.00 | *NELIO FALCAO BRANDT DA SILVA.... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO.... | 937,00 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.RECESSO.......... | 468,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AO ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº19113175 REFERÊNCIA JULHO/2018............ *ESTAGIÁRIO FABRÍCIO CAMARGO..... -PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO..... -PAGAMENTO REF.RECESSO.......... *NELIO FALCAO BRANDT DA SILVA.... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO.... -PAGAMENTO REF.RECESSO.......... | 2.459,63 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.459,63 | ||
| 01/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2018 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 2.459,63 | ||
| TOTAL | 2.459,63 | 2.459,63 | 2.459,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
