| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF,SCFV E CRAS,PARA O PERÍODO DE 6 MESES....................... -SACO DE LIXO 50L PCTE.C/50..... | 12,90 | 258,00 |
| 10.00 | -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ | 2,97 | 29,70 |
| 40.00 | -ÁGUA SANITÁRIA................. | 1,74 | 69,60 |
| 10.00 | -ESPONJA DE ÁÇO................. | 1,54 | 15,40 |
| 10.00 | -ESPONJA DUPLA FACE............. | 0,89 | 8,90 |
| 40.00 | -DESINFETANTE................... | 1,99 | 79,60 |
| 8.00 | -SABÃO EM PÓ EMB.DE 1KG......... | 3,50 | 28,00 |
| 30.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR........... | 0,94 | 28,20 |
| 5.00 | -SABONETE LÍQUIDO REFIL 500ML... | 7,59 | 37,95 |
| 20.00 | -PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/12 ROLOS............................ | 6,29 | 125,80 |
| 2.00 | -FÓSFORO PCTE.C/20 CAIXAS....... | 5,90 | 11,80 |
| 10.00 | -ÁLCOOL 92%..................... | 6,55 | 65,50 |
| 2.00 | -VASSOURA....................... | 6,49 | 12,98 |
| 2.00 | -RODO........................... | 6,49 | 12,98 |
| 50.00 | -PAPEL TOALHA................... | 2,70 | 135,00 |
| 5.00 | -ÁLCOOL GEL..................... | 5,17 | 25,85 |
| 30.00 | -GUARDANAPO DE PAPEL 20X20CM C/50 UNID........................ | 0,89 | 26,70 |
| 6.00 | -DESENGORDURANTE DE COZINHA..... | 5,49 | 32,94 |
| 30.00 | -CERA LÍQ.AUTO BRILHO VERMELHA 750ML............................ | 5,99 | 179,70 |
| 5.00 | -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO MULTI SUPERFÍCIE 200ML................. | 3,99 | 19,95 |
| 5.00 | -DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML............................ | 7,39 | 36,95 |
| 2.00 | -BALDE REFORÇADO COM ALÇA DE METAL E PEGADOR,CAPACIDADE 12L... | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | -ESPANADOR DE PÓ EM FIBRA,LIMPA POEIRA EM MÓVEIS 39CM............ | 12,90 | 25,80 |
| 2.00 | -VASSOURA DE PALHA COM CABO..... | 13,99 | 27,98 |
| 6.00 | -PANO0 DE PRATO LISO BRANCO COM BAINHA MEDINDO 70X50CM........... | 3,99 | 23,94 |
| 6.00 | -TOALHA DE ROSTO COMPOSIÇÃO 90% ALGODÃO NO MÍNIMO TAM.80X40CM.... | 9,90 | 59,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF,SCFV E CRAS,PARA O PERÍODO DE 6 MESES....................... -SACO DE LIXO 50L PCTE.C/50..... -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA............................ -ÁGUA SANITÁRIA................. -ESPONJA DE ÁÇO................. -ESPONJA DUPLA FACE............. -DESINFETANTE................... -SABÃO EM PÓ EMB.DE 1KG......... -PEDRA SANITÁRIA 20GR........... -SABONETE LÍQUIDO REFIL 500ML... -PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/12 ROLOS............................ -FÓSFORO PCTE.C/20 CAIXAS....... -ÁLCOOL 92%..................... -VASSOURA....................... -RODO........................... -PAPEL TOALHA................... -ÁLCOOL GEL..................... -GUARDANAPO DE PAPEL 20X20CM C/50 UNID........................ -DESENGORDURANTE DE COZINHA..... -CERA LÍQ.AUTO BRILHO VERMELHA 750ML............................ -LUSTRA MÓVEIS BRILHO SECO MULTI SUPERFÍCIE 200ML................. -DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML............................ -BALDE REFORÇADO COM ALÇA DE METAL E PEGADOR,CAPACIDADE 12L... -ESPANADOR DE PÓ EM FIBRA,LIMPA POEIRA EM MÓVEIS 39CM............ -VASSOURA DE PALHA COM CABO..... -PANO0 DE PRATO LISO BRANCO COM BAINHA MEDINDO 70X50CM........... -TOALHA DE ROSTO COMPOSIÇÃO 90% ALGODÃO NO MÍNIMO TAM.80X40CM.... | 1.396,42 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.396,42 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2018 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 1.396,42 | ||
| TOTAL | 1.396,42 | 1.396,42 | 1.396,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
