| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA JULHO/2018. | 17.210,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA JULHO/2018. | 17.210,70 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 17.210,70 | ||
| 10/08/2018 | Pagamento de Empenho 4689/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.210,70 | ||
| TOTAL | 17.210,70 | 17.210,70 | 17.210,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
