| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4692 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.... | 0,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.... | 5,00 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5,00 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
