| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS.ESTA AQUISIÇÃO FOI REALIZADA POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017,HOMOLOGADO EM 11/04/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2017 HOMOLOGADO EM 22/08/17 REALIZADO PELO CISA,MEDIANTE CONVÊNIO COM O COMAJA............ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFME.DISCRIMINADO NO ANEXO IV DO PROCESSO Nº151/18 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2018............... | 22.762,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS.ESTA AQUISIÇÃO FOI REALIZADA POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017,HOMOLOGADO EM 11/04/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2017 HOMOLOGADO EM 22/08/17 REALIZADO PELO CISA,MEDIANTE CONVÊNIO COM O COMAJA............ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFME.DISCRIMINADO NO ANEXO IV DO PROCESSO Nº151/18 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2018....................... | 22.762,53 | ||
| 20/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.563,74 | ||
| 20/03/2018 | MOTIVO:CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O RESTANTE DOS PRODUTOS EMPENHADOS. | -21.198,79 | ||
| 12/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 470/2018 - CONFORME DANFE"S Nº 33898 SÉRIE 1 e Nº33900 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 | 1.563,74 | ||
| TOTAL | 1.563,74 | 1.563,74 | 1.563,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
