| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 4701 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/JULHO/2018,CONFORME RECIBO EMITIDO PELO COMAJA DE Nº01611. SERVIÇOS ESTES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O COMAJA(LEI MUNICIPAL Nº1655/2008) E CONFORME CLAUSULA SEGUNDA,INCISO 2.2 DO CONTRATO DE RATEIO Nº043/2018.... -CONSULTAS...................... | 1.100,00 | |
| 1.00 | -EXAMES LABORATORIAIS........... | 1.526,00 | |
| 1.00 | -PROCEDIMENTOS DIVERSOS......... | 8.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/JULHO/2018,CONFORME RECIBO EMITIDO PELO COMAJA DE Nº01611. SERVIÇOS ESTES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O COMAJA(LEI MUNICIPAL Nº1655/2008) E CONFORME CLAUSULA SEGUNDA,INCISO 2.2 DO CONTRATO DE RATEIO Nº043/2018.... -CONSULTAS...................... -EXAMES LABORATORIAIS........... -PROCEDIMENTOS DIVERSOS......... -DESCONTO SIA/SUS............... | 8.356,64 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 8.356,64 | ||
| 16/10/2018 | Pagamento de Empenho 4701/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.356,64 | ||
| TOTAL | 8.356,64 | 8.356,64 | 8.356,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
