| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4702 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL........ -CAFÉ,DIA 26/07/2018..... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -JANTA,DIA 26/07/2018...... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -DIARIA,26/07/2018...... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -LANCHE,DIA 02/07/2018...... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,DIA 19/06/2018...... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,DIA 02/07/2018...... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL........ -CAFÉ,DIA 26/07/2018..... -JANTA,DIA 26/07/2018...... -DIARIA,26/07/2018...... -LANCHE,DIA 02/07/2018...... -ALMOÇO,DIA 19/06/2018...... -ALMOÇO,DIA 02/07/2018...... | 195,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 195,00 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2018 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
