| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4703 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MARLOM GOMES DA SILVA........ -ALMOÇO,DIA 15/07/2018..... | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -CAFÉ,DIA 09/07/2018......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO,DIA 09/07/2018........ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -02 ALMOÇOS,DIA 21/06/2018...... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MARLOM GOMES DA SILVA........ -ALMOÇO,DIA 15/07/2018..... -CAFÉ,DIA 09/07/2018......... -ALMOÇO,DIA 09/07/2018........ -02 ALMOÇOS,DIA 21/06/2018...... | 102,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 17,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 10,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 50,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 25,00 | ||
| 06/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
