| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:..................... -NO BREAK 1000 WA................ | 405,00 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:..................... -NO BREAK 1000 WA................ | 405,00 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 405,00 | ||
| 16/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
