| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:...... -CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA, COM ENTRADAS BLUETOOTH, ENTRADA USB, ENTRADA CARTÃO SD, FUNÇÃO KARAOKÊ, ALTO FALANTES PERSONALIZADOS COM LEDS ATUANDO COM NÍVEL SONORO, ENTRADA AUXILIAR PARA DISPOSITIVO DE AUDIO (RCA), ENTRADA PARA MICROFONE (P10), MICROFONE SEM FIO, CONTROLE DE AUDIO (GRAVES E AUDIO). POTENCIA: NO MINIMO 200 W RMS, RADIO FM E MICROFONE INCLUSO, ENERGIA ELETRICA BIVOLT E BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 5 | 970,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:...... -CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA, COM ENTRADAS BLUETOOTH, ENTRADA USB, ENTRADA CARTÃO SD, FUNÇÃO KARAOKÊ, ALTO FALANTES PERSONALIZADOS COM LEDS ATUANDO COM NÍVEL SONORO, ENTRADA AUXILIAR PARA DISPOSITIVO DE AUDIO (RCA), ENTRADA PARA MICROFONE (P10), MICROFONE SEM FIO, CONTROLE DE AUDIO (GRAVES E AUDIO). POTENCIA: NO MINIMO 200 W RMS, RADIO FM E MICROFONE INCLUSO, ENERGIA ELETRICA BIVOLT E BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 53,1 X 28,3 X 31,2 CM, GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR. | 970,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 970,00 | ||
| 24/08/2018 | Pagamento de Empenho 4708/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
