| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:................. -MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 3330 S 1155,3.0 GHZ 6MB, 02 CARTELAS DE MEMORIA DDR 3, 4 GB 1866 MHZ CORSAIR VENGEANCE, MONITOR LCD 19'', PRETO FONTE ATX 550 W MTEK AD K550AE - YZ1 XTREME, GRAVADOR DE DVD R/ W LITE ON 22 X, IHS 122-04WU PRETO, GABINETE, HD SATA 3 DE 2.0 TB, 7200 RPM 64 MB CACHE, TECLADO PADRÃO ABNT, MOUSE OPTICO MINI DIM + CAIXA DE SOM - NO BREAK 100 WA + GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:................. -MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 3330 S 1155,3.0 GHZ 6MB, 02 CARTELAS DE MEMORIA DDR 3, 4 GB 1866 MHZ CORSAIR VENGEANCE, MONITOR LCD 19'', PRETO FONTE ATX 550 W MTEK AD K550AE - YZ1 XTREME, GRAVADOR DE DVD R/ W LITE ON 22 X, IHS 122-04WU PRETO, GABINETE, HD SATA 3 DE 2.0 TB, 7200 RPM 64 MB CACHE, TECLADO PADRÃO ABNT, MOUSE OPTICO MINI DIM + CAIXA DE SOM - NO BREAK 100 WA + GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 3.500,00 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.500,00 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
