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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	473	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -699,84L DE GASOLINA(VEÍCULOS CORSA DQZ-7088, KOMBI IPO-9822,KOMBI IQT-7066 E GOL IXD-9382 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL).......................	0,00	3.126,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -699,84L DE GASOLINA(VEÍCULOS CORSA DQZ-7088, KOMBI IPO-9822,KOMBI IQT-7066 E GOL IXD-9382 TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL).......................	3.126,65
08/02/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		3.126,65
15/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 473/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.126,65
TOTAL		3.126,65	3.126,65	3.126,65
SALDO A PAGAR				0,00