| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA ELIEGE MACHADO RODRIGUES;PROC:852/2018........ -ALMOÇO,DIA 27/07/2018.......... | 14,20 | 14,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA ELIEGE MACHADO RODRIGUES;PROC:852/2018........ -ALMOÇO,DIA 27/07/2018.......... | 14,20 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 14,20 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2018 ELIEGE MACHADO RODRIGUES - 12521 | 14,20 | ||
| TOTAL | 14,20 | 14,20 | 14,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
