| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELISIANE CAMPOS DE MATTOS MATHIAS |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISIANE,PROC:853/2018... -ALMOÇO,DIA 27/07/2018....... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISIANE,PROC:853/2018... -ALMOÇO,DIA 27/07/2018....... | 25,00 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 25,00 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2018 ELISIANE CAMPOS DE MATTOS MATHIAS - 7975 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
