| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 4738 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE........... -VASENOL REPARING............ | 17,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE........... -VASENOL REPARING............ | 17,50 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 17,50 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 4738/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
