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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	474	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -489,34L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULOS MICROÔNIBUS IRE-8146, ÔNIBUS ISB-7372 e MICROÔNIBUS ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................	0,00	1.688,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -489,34L DE ÓLEO DIESEL(VEÍCULOS MICROÔNIBUS IRE-8146, ÔNIBUS ISB-7372 e MICROÔNIBUS ISZ-8217,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................	1.688,18
08/02/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.688,18
15/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.688,18
TOTAL		1.688,18	1.688,18	1.688,18
SALDO A PAGAR				0,00