| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 4745 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMNTO DE MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA AFFONSO BILLIG;.......... -BROCA VIDEA 10 X 300.......... | 38,00 | 38,00 |
| 6.00 | -CONECTOR B. METÁLICO.......... | 13,75 | 82,50 |
| 2.00 | -DISJUNTOR UNIP 40 A.......... | 29,07 | 58,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMNTO DE MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA AFFONSO BILLIG;.......... -BROCA VIDEA 10 X 300.......... -CONECTOR B. METÁLICO.......... -DISJUNTOR UNIP 40 A.......... | 178,64 | ||
| 14/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 178,64 | ||
| 21/11/2018 | Pagamento de Empenho 4745/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,64 | ||
| TOTAL | 178,64 | 178,64 | 178,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
