Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -290,84L DE GASOLINA(VEÍCULOS: VW/GOL IND-7946, CORSA IOV-2408 e MAQUINAS MANUAIS: ROÇADEIRA MAQ-002, ROÇADEIRA MAQ-0080 e CORTADOR DE GRAMA MCG-0001)......	0,00	1.316,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -290,84L DE GASOLINA(VEÍCULOS: VW/GOL IND-7946, CORSA IOV-2408 e MAQUINAS MANUAIS: ROÇADEIRA MAQ-002, ROÇADEIRA MAQ-0080 e CORTADOR DE GRAMA MCG-0001)......	1.316,85
08/02/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		1.316,85
15/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.316,85
TOTAL		1.316,85	1.316,85	1.316,85
SALDO A PAGAR				0,00