| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA:............................ .....VEÍCULO GOL IRX 6827........ -CONSERTO DE PNEUS............... | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | -BALANCEAMENTO.................. | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | .......VEÍCULO GOL IXR 6044...... -GEOMETRIA....................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA:............................ .....VEÍCULO GOL IRX 6827........ -CONSERTO DE PNEUS............... -BALANCEAMENTO.................. .......VEÍCULO GOL IXR 6044...... -GEOMETRIA....................... | 135,00 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 135,00 | ||
| 13/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
