| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DE ASSUNCAO |
| Número do empenho: | 4761 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA CORRIGIR PENDÊNCIAS NO SIMEC,DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE.......... -COIFA CHAPA GALVANIZADA 80 X 60 COM COLOCAÇÃO................... | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA CORRIGIR PENDÊNCIAS NO SIMEC,DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE.......... -COIFA CHAPA GALVANIZADA 80 X 60 COM COLOCAÇÃO................... | 780,00 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 780,00 | ||
| 28/08/2018 | Pagamento de Empenho 4761/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
