| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DE ASSUNCAO |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA CORRIGIR PENDÊNCIAS NO SIMEC DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE........... -CALHA TIRA CHAPA 30 CM + 8 MT... | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | -TAMPAS METALICAS REDONDAS,CAIXA D'ÁGUA 100MT..................... | 360,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA CORRIGIR PENDÊNCIAS NO SIMEC DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE........... -CALHA TIRA CHAPA 30 CM + 8 MT... -TAMPAS METALICAS REDONDAS,CAIXA D'ÁGUA 100MT..................... | 1.000,00 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.000,00 | ||
| 28/08/2018 | Pagamento de Empenho 4763/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
