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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4766 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, morango ou frutas vermelhas), caixa com 10 saches. Prazo de validade: mínimo 6 meses. 2,79 41,85
156.00 Leite de vaca, UHT, integral: Leite longa vida UHT integral. Embalagem longa vida contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pack, impermeável a germes e ao ar, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade de no mínimo 120 dias. 3,29 513,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 Chá de frutas: Chá de frutas (maçã, pêssego, morango ou frutas vermelhas), caixa com 10 saches. Prazo de validade: mínimo 6 meses. Leite de vaca, UHT, integral: Leite longa vida UHT integral. Embalagem longa vida contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pack, impermeável a germes e ao ar, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade de no mínimo 120 dias. 555,09
25/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 16,74
26/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16,74
26/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 126,81
29/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 126,81
29/11/2018 conforme solicitado pelo sec. de educação, cujo o valor não será utilizado -315,84
05/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 95,70
06/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4766/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,70
TOTAL 239,25 239,25 239,25
SALDO A PAGAR 0,00