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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4768 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Certificado de inspeção sanitária. Embalagem individual de 1 kg. 5,95 535,50
60.00 Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau médio de maturação, sem sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 1,99 119,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 Carne de frango, tipo coxa e sobre coxa, congelada, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Certificado de inspeção sanitária. Embalagem individual de 1 kg. Banana Caturra, fruto de tamanho pequeno, grau médio de maturação, sem sujidades e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 654,90
28/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 55,60
28/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4768/2018 - CONFORME DANFE Nº020.690.257 SÉRIE 890. NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 55,60
17/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 33,75
26/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4768/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,75
02/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 33,75
04/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4768/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,75
17/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 33,75
17/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4768/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,75
01/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 55,60
06/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4768/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55,60
14/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 77,45
26/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4768/2018 - CONFORME DANFE Nº021.726.061 SÉRIE 890. NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 77,45
29/11/2018 conforme solicitado pelo sec.mun.de educação, o saldo não será utilizado -365,00
TOTAL 289,90 289,90 289,90
SALDO A PAGAR 0,00


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