| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAR - MOBILIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RECEBIDO DA UNIÃO REF A INFRAESTRUTURA ESCOLAR(MOBILIÁRIO).CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... | 126,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RECEBIDO DA UNIÃO REF A INFRAESTRUTURA ESCOLAR(MOBILIÁRIO).CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... | 126,90 | ||
| 09/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 126,90 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2018 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO - 9518 | 126,90 | ||
| TOTAL | 126,90 | 126,90 | 126,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
