PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/201(PAGTO.CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS..................... -85,33 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IND-7946.........
0,00
423,47
1.00
-20 LITROS DE GASOLINA(MAQUINA DE CORTAR GRAMA MAQ-0002.........
0,00
99,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/201(PAGTO.CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS..................... -85,33 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IND-7946......... -20 LITROS DE GASOLINA(MAQUINA DE CORTAR GRAMA MAQ-0002.........
522,67
10/08/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
522,67
15/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
522,67
TOTAL
522,67
522,67
522,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
