PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -690,02L DE GASOLINA(VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996)..............
0,00
3.265,92
1.00
-1060,74L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6044).................
0,00
4.764,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -690,02L DE GASOLINA(VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996).............. -1060,74L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6044).................
8.030,03
08/02/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
8.030,03
15/02/2018
Pagamento de Empenho 481/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.030,03
TOTAL
8.030,03
8.030,03
8.030,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
