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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4810	Data de lançamento:	10/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(PAGTO.DE 3.363,87 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMEN TOS E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS)....................	0,00	11.398,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(PAGTO.DE 3.363,87 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMEN TOS E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS)....................	11.398,13
10/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		11.398,13
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			11.398,13
TOTAL		11.398,13	11.398,13	11.398,13
SALDO A PAGAR				0,00