PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017..............
-PAGTO. DE 1.134,28 LITROS DE GASOLINA,CONFORME RELATÓRIO DE
ABASTECIMENTOS E CUPONS FISCAIS
DOS POSTOS CREDENCIADOS..........
0,00
5.396,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017..............
-PAGTO. DE 1.134,28 LITROS DE GASOLINA,CONFORME RELATÓRIO DE
ABASTECIMENTOS E CUPONS FISCAIS
DOS POSTOS CREDENCIADOS..........
5.396,33
10/08/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
5.396,33
14/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5.396,33
TOTAL
5.396,33
5.396,33
5.396,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
