| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 10/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMEN TO E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS..................... -795,02 LITROS DE ÓLEO DIESEL, VEÍCULO IUW-5056................. | 0,00 | 2.808,64 |
| 1.00 | -159,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL VEÍCULO IUX-8797................. | 0,00 | 552,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.PAGAMENTO CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMEN TO E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS..................... -795,02 LITROS DE ÓLEO DIESEL, VEÍCULO IUW-5056................. -159,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL VEÍCULO IUX-8797................. | 3.361,36 | ||
| 10/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.361,36 | ||
| 10/08/2018 | ANULAÇÃO | -3.361,36 | ||
| 10/08/2018 | ANULAÇÃO POR ERRO. | -3.361,36 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
