PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -168,50 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6827)........
0,00
828,90
1.00
-188,35 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IXR-6044)........
0,00
905,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -168,50 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IRX-6827)........ -188,35 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IXR-6044)........
1.734,17
13/08/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
1.734,17
14/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.734,17
TOTAL
1.734,17
1.734,17
1.734,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
