PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -283,56 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........
0,00
1.335,67
1.00
-183,16 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)................
0,00
893,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -283,56 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........ -183,16 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)................
2.229,65
13/08/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
2.229,65
14/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4825/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.229,65
TOTAL
2.229,65
2.229,65
2.229,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
