PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -68,79 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO CELTA ANJ-7175).........
0,00
330,19
1.00
-191,80 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........
0,00
916,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -68,79 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO CELTA ANJ-7175)......... -191,80 LITROS DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IQW-8536)........
1.246,23
13/08/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
1.246,23
14/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.246,23
TOTAL
1.246,23
1.246,23
1.246,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
