| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 4843 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL............... *PARA O VEÍCULO VW/GOL IYO-9647:. -ÓLEO MOTOR..................... | 47,00 | 188,00 |
| 1.00 | -ADITIVO PARA LIMPEZA SIST.DE INJEÇÃO.......................... | 98,00 | 98,00 |
| 4.00 | *PARA O VEÍCULO VW/GOL IYO-9648:. -ÓLEO MOTOR..................... | 47,00 | 188,00 |
| 1.00 | -ADITIVO PARA LIMPEZA SIST.DE INJEÇÃO.......................... | 98,00 | 98,00 |
| 4.00 | *PARA O VEÍCULO VW/GOL IYO-9649:. -ÓLEO MOTOR..................... | 47,00 | 188,00 |
| 1.00 | -ADITIVO PARA LIMPEZA SIST.DE INJEÇÃO.......................... | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL............... *PARA O VEÍCULO VW/GOL IYO-9647:. -ÓLEO MOTOR..................... -ADITIVO PARA LIMPEZA SIST.DE INJEÇÃO.......................... *PARA O VEÍCULO VW/GOL IYO-9648:. -ÓLEO MOTOR..................... -ADITIVO PARA LIMPEZA SIST.DE INJEÇÃO.......................... *PARA O VEÍCULO VW/GOL IYO-9649:. -ÓLEO MOTOR..................... -ADITIVO PARA LIMPEZA SIST.DE INJEÇÃO.......................... | 858,00 | ||
| 16/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 858,00 | ||
| 17/08/2018 | Pagamento de Empenho 4843/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
