| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SENHORA CLACIDIA E SUA ACOMPANHANTE A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA A SENHORA LOECI PEREIRA AMORIM,COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DIAS 31/07/2018 E 01/08/2018;ONDE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO 2° ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORNECIMENTO DA SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA;.................. -DIARIA,DIA 31/07/2018 EM IJUÍ-RS | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | -DIA 31/07/2018,BEBIDAS: ÁGUA COM GÁS E SEM GÁS.................... | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | -DIA 31/07/2018,JANTA.......... | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -DIA 31/07/2018,GUARANA 600ML.... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -DIA 1°/08/2018,TÁXI............. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SENHORA CLACIDIA E SUA ACOMPANHANTE A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA A SENHORA LOECI PEREIRA AMORIM,COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DIAS 31/07/2018 E 01/08/2018;ONDE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO 2° ENCONTRO ESTADUAL PARA O FORNECIMENTO DA SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA;.................. -DIARIA,DIA 31/07/2018 EM IJUÍ-RS -DIA 31/07/2018,BEBIDAS: ÁGUA COM GÁS E SEM GÁS.................... -DIA 31/07/2018,JANTA.......... -DIA 31/07/2018,GUARANA 600ML.... -DIA 1°/08/2018,TÁXI............. | 254,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 180,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 57,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 7,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 10,00 | ||
| 16/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4850/2018 CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ - 7840 | 254,00 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
