| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 4858 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN,PLACA: IVY 7798.... -GASOLINA COMUM,DIA 21/06/2018... | 4,67 | 140,10 |
| 45.00 | -GASOLINA COMUM,DIA 11/07/2018... | 5,10 | 229,46 |
| 45.00 | -GASOLINA COMUM,DIA 02/07/2018... | 4,67 | 210,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO RENAULT/LOGAN,PLACA: IVY 7798.... -GASOLINA COMUM,DIA 21/06/2018... -GASOLINA COMUM,DIA 11/07/2018... -GASOLINA COMUM,DIA 02/07/2018... | 579,71 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 560,41 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2018 Mega Posto 2000 Ltda - 10024 | 560,41 | ||
| 30/08/2018 | MOTIVO:O VALOR EMPENHADO REF.A DESPESA DE ABASTECIMENTO REALIZADA NO DIA 11/07/2018 AS 15:24,FOI A MAIOR QUE O COMPROVANTE FISCAL APRESENTADO PELO CREDOR. | -19,30 | ||
| TOTAL | 560,41 | 560,41 | 560,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
