| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4863 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(ADESIVOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA DENGUE E CRACHÁS);........................ -ADESIVOS DENGUE(VERMELHO-PERIGO) | 0,58 | 580,00 |
| 1000.00 | -ADESIVOS DENGUE(AMARELO-ATENÇÃO)......................... | 0,58 | 580,00 |
| 1000.00 | -ADESIVOS DENGUE(VERDE PARABÉNS)........................ | 0,58 | 580,00 |
| 6.00 | -CRACHÁS....................... | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(ADESIVOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA DENGUE E CRACHÁS);........................ -ADESIVOS DENGUE(VERMELHO-PERIGO) -ADESIVOS DENGUE(AMARELO-ATENÇÃO)......................... -ADESIVOS DENGUE(VERDE PARABÉNS)........................ -CRACHÁS....................... | 1.830,00 | ||
| 23/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.830,00 | ||
| 24/08/2018 | Pagamento de Empenho 4863/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.830,00 | ||
| TOTAL | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
